金華市金東區鞋塘初中2017年部門預算公開
附件1：市本級部門預算公開說明樣式
金華市金東區鞋塘初中2017年部門預算
一、金華市金東區鞋塘初中2017年部門預算概況
（一）主要職能
1. 實施初中義務教育
2. 促進基礎教育發展及初中學歷教育。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，金東區鞋塘初中部門預算屬于本級預算。
二、金東區鞋塘初中2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
鞋塘初中2017年收入預算 6488635.3 元，其中：財政撥款 6488635.3元，占 100 %；財政專戶管理資金 元，占 %；……；上年結轉收入 元，占 %。
（二）支出預算總體安排情況
金東區鞋塘初中2017年支出預算 6488635.3 元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務 元、……元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 5301135.1 元，日常公用支出 682683.34 元，對個人和家庭的補助504816.86元，項目支出 元。
（三）財政撥款支出情況
2017年部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1．205（類）02（款）03（項）事務 6488635.3 元，主要用于工資福利、公用經費、對個人和家庭補助。
2．XX（類）XX（款）XX（項）事務 元，主要用于……。
3．XX（類）XX（款）XX（項）事務 元，主要用于……。
……
（四）2017年 “三公”經費預算情況
1.因公出國（境）費用：根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算 元，比上年預算數下降 0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算 12000元，比上年預算數下降 0 %。主要用于接待……等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算 元，比上年預算數下降 %。其中，公務用車購置支出 元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 輛公務用車；公務用車運行維護費支出 元，主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
（五）關于2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款648.86萬元，比2016年執行數增加21.74萬元，
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年機關運行經費財政撥款預算68.26萬元。
2.政府采購情況
2017年政府采購預算總額4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 關于2017年政府性基金預算支出情況說明
2017年無政府性預算支出
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
3. 其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
8.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。
9.XX（類）XX（款）XX（項）：指……
10.……
鞋塘初中部門預算公開表.xls(51 KB)
